审计处职责

审计处是负责学校内部审计工作的职能部门，对学校及所属单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进完善治理、增加价值、实现学校事业发展目标。具体职责是对学校及所属单位以下事项开展审计并协助学校主要负责人督促落实整改： 

（一）贯彻落实国家重大政策措施情况；

（二）发展规划、战略决策、重大措施和年度业务计划执行情况；

（三）财务收支和预算管理情况；

（四）固定资产投资项目情况；

（五）内部控制及风险管理情况；

（六）资金、资产、资源的管理和效益情况；

（七）办学、科研、后勤保障等主要业务活动的管理和效益情况；

（八）校管领导干部履行经济责任情况；

（九）自然资源资产管理和生态环境保护责任的履行情况；

（十）境外机构、境外资产和境外经济活动情况。

 审计处人员岗位职责

一、审计处长岗位职责

1. 在分管校长领导下，全面主持审计处的各项工作，贯彻执行国家法律法规和学校规章制度，组织全处对学校各项经济活动实施审计监督。

2．根据上级部门的部署，结合学校的发展规划，围绕中心工作，制订并落实年度审计工作计划，组织检查各项计划的执行情况。

3．按照规定程序，核准内部审计项目的实施方案，审阅并签发审计报告、审计决定等结论性文书，督导审计质量建设。

4. 召集和主持处务会议和全处会议，传达学校和上级部门的有关精神，研究处内重大事项和工作问题。

5. 负责审计处的队伍建设、制度建设、党风廉政建设、政治思想教育、理论研究和业务培训等工作，分管工程审计。

6．负责委托审计招标工作和协审机构管理，安排校内采购和招标的现场审计监督。

7．向主管校领导汇报审计工作及重大事项，争取学校对审计工作的理解和支持。负责校内外的沟通协调，积极创造良好的审计环境。

8. 完成学校领导交办的其他工作。                 

二、审计处副处长岗位职责

1. 贯彻执行国家及学校的相关法律法规和方针政策，协助处长开展和实施处内各项工作，处长外出时代行处长工作职责。

2. 分管并组织实施财务审计工作。提出年度审计计划建议，审查财务审计意见、报告等结论性材料，承担一定的审计工作任务。

3．认真履行大型审计项目主管的管理职责，指导项目组成员完成相关审计任务。

4．积极探索审计新模式，督促检查审计项目的进度和质量，主动解决工作中出现的重点和难点问题。

5. 负责与有关单位的业务联系，积极搞好审计宣传，沟通交流，防范审计风险。

6. 完成领导交办的其他工作。

三、财务审计科科长岗位职责

1．熟悉国家审计、财政有关法律法规，以及学校内部财、审规章制度，依法进行审计；

2．制定本科室工作计划并分岗落实；

3．对学校财务年度预算安排情况与决算执行情况进行审计；

4．对全校独立核算单位的财务收支、资产、负债和效益的审计；

5．对学校固定资产的管理、使用和效益进行审计；

6．完成组织部门委托的校内中层领导干部经济责任审计；

7．对校内各单位经济合同、协议及完成经济目标任务情况进行监督与审计；

8. 对学校纪委、监察部门委办的有关经济案件进行审计或调查；

9．完成领导交办的其他工作。

四、工程审计科科长岗位职责：

1. 负责学校工程审计制度的起草、修改、解释和执行。

2. 制定本科室工作计划并分岗落实；

3. 负责学校大中型建设工程项目全过程跟踪审计的组织、协调和监督。

4. 承担学校基本建设项目工程竣工结算的初审工作，承担学校1万元以上的修缮、安装、装饰等工程的竣工结算审计。

5. 参与基本建设、修缮安装、装饰等工程的设计和施工招标工作。

6. 负责办理工程全过程跟踪审计单位和结算审计单位的招标委托等具体事宜，组织协调审计进度并对审计结果进行质量控制和复核。

7. 向相关单位提供工程审计相关方面的咨询服务。

8. 负责工程审计数据的整理上报、项目档案的整理归档及保密工作。

9. 完成领导交办的其他工作。

五、政策法规科科长岗位职责

1.负责研究财政、经济、审计等方面的法律和法规，收集和整理与审计工作有关的财经法规，并负责法规咨询工作；

2.负责处拟定的审计制度、文件、审计程序的合法性、合规性审核与指导工作；

3.负责审计查出问题的整改和落实工作；

4.负责审理、审核工程审计科和审计科交叉业务事项；

5.组织校内审计法规宣传和培训工作；

6.完成领导交办的其他工作。

六、办公室秘书岗位职责：

1. 办公自动化系统内部信息及相关信息的收集、整理与发布。

2. 审计处文稿的起草、审计文书的运行、办理、各类报表的统计上报工作。

3. 管理本处的印章和各种日常办公经费收支、报销工作。

4. 审计处固定资产管理工作；办公用品的补充、购买，报刊杂志的订阅。

5. 做好对外联络、接待和节假日值班安排工作。

6. 审计公文档案的归档、整理、保管等工作。

7. 做好机关党委交办的各类事项。

8. 完成领导交办的其他工作。

七、其他审计人员岗位职责

1．在科长的领导下，依法独立地开展审计工作。

2．担任项目主审或助审，做好审计资料的收集、整理工作，编制审计工作底稿，撰写审计报告或审计决定。

3．做好审计过程记录，积极与被审计单位协调沟通，重大事项及时向科长汇报。

4．及时对审计项目档案进行立卷、整理、归档。

5．努力提高职业道德修养，积极参与审计理论研究，不断提高业务水平。

6．完成领导交办的其他工作。