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审计处工作职责

 

审计处是学校主管内部审计工作的职能部门,在学校党政的领导下,依法独立开展内部审计,并对校长负责和报告工作。审计业务受省教育厅审计处指导,接受国家审计机关的检查和评估,根据国家、省教育厅及学校相关规定,行使如下职责。

一、根据国家法律法规和学校规章制度,对校内经济活动实施审计监督,为规范秩序、促进管理、提高效益、防范风险提供审计服务。

二、积极组织审计人员的后续教育及业务培训,不断提高审计人员的思想素质和业务水平,努力造就一支思想过硬、作风正派、业务精湛、高效务实的审计工作队伍。

三、建立健全学校审计工作规章制度,规范工作程序,严肃工作纪律,促进审计工作的科学化、规范化和制度化。

 四、根据学校的总体规划和中心工作安排年度审计工作计划,组织项目审计组,保证工作计划的实施。

 五、参与学校财务预算、基本建设、对外投资、资产处置等重大经济决策,并对其执行情况进行审计监督。

 六、对学校的预算执行、财务收支、经济责任、内部控制、专项资金、投资绩效等事项进行审计,促进提高财经管理水平。

 七、对学校的建设工程项目进行结算审计或跟踪审计,切实维护学校经济利益。

 八、根据上级部门的要求,对财务决算、科研结题等事项进行审签。

 九、对被审计单位的整改落实情况进行监督检查。

 十、负责校内单位的委托社会中介机构审计事项。

 

审计处人员岗位职责

 

一、审计处长岗位职责

1. 在分管校长领导下,全面主持审计处的各项工作,贯彻执行国家法律法规和学校规章制度,组织全处对学校各项经济活动实施审计监督。

2.根据上级部门的部署,结合学校的发展规划,围绕中心工作,制订并落实年度审计工作计划,组织检查各项计划的执行情况

3.按照规定程序,核准内部审计项目的实施方案,审阅并签发审计报告、审计决定等结论性文书,督导审计质量建设。

4. 召集和主持处务会议和全处会议,传达学校和上级部门的有关精神,研究处内重大事项和工作问题。

5. 负责审计处的队伍建设、制度建设、党风廉政建设、政治思想教育、理论研究和业务培训等工作,分管工程审计。

6.负责委托审计招标工作和协审机构管理,安排校内采购和招标的现场审计监督。

7.向主管校领导汇报审计工作及重大事项,争取学校对审计工作的理解和支持。负责校内外的沟通协调,积极创造良好的审计环境。

8. 完成学校领导交办的其他工作。                 

二、审计处副处长岗位职责

1. 贯彻执行国家及学校的相关法律法规和方针政策,协助处长开展和实施处内各项工作,处长外出时代行处长工作职责。

2. 分管并组织实施财务审计工作。提出年度审计计划建议,审查财务审计意见、报告等结论性材料,承担一定的审计工作任务。

3.认真履行大型审计项目主管的管理职责,指导项目组成员完成相关审计任务。

4.积极探索审计新模式,督促检查审计项目的进度和质量,主动解决工作中出现的重点和难点问题。

5. 负责与有关单位的业务联系,积极搞好审计宣传,沟通交流,防范审计风险。

6. 完成领导交办的其他工作。

三、财务审计科科长岗位职责

1.熟悉国家审计、财政有关法律法规,以及学校内部财、审规章制度,依法进行审计;

2.制定本科室工作计划并分岗落实;

3.对学校财务年度预算安排情况与决算执行情况进行审计;

4.对全校独立核算单位的财务收支、资产、负债和效益的审计;

5.对学校固定资产的管理、使用和效益进行审计;

6.完成组织部门委托的校内中层领导干部经济责任审计;

7.对校内各单位经济合同、协议及完成经济目标任务情况进行监督与审计;

8. 对学校纪委、监察部门委办的有关经济案件进行审计或调查;

9.完成领导交办的其他工作。

四、工程审计科科长岗位职责:

1. 负责学校工程审计制度的起草、修改、解释和执行。

2. 制定本科室工作计划并分岗落实;

3. 负责学校大中型建设工程项目全过程跟踪审计的组织、协调和监督。

. 承担学校基本建设项目工程竣工结算的初审工作,承担学校1万元以上的修缮、安装、装饰等工程的竣工结算审计。

. 参与基本建设、修缮安装、装饰等工程的设计和施工招标工作。

. 负责办理工程全过程跟踪审计单位和结算审计单位的招标委托等具体事宜,组织协调审计进度并对审计结果进行质量控制和复核。

. 向相关单位提供工程审计相关方面的咨询服务。

. 负责工程审计数据的整理上报、项目档案的整理归档及保密工作。

. 完成领导交办的其他工作。

五、政策法规科科长岗位职责

1.熟悉国家审计、财政有关法律法规,以及学校内部财、审规章制度。

2.依据有关法律、法规,结合学校实际情况,制定常用合同示范文本等格式材料。

3.负责建设工程项目相关合同文本的审签。

4.负责教学科研仪器、设备等物品采购合同的审签。

5.参与学校物品采购项目的市场调研和招标工作。

6.根据工作需要开展专项审计调查。

7.完成领导交办的其他工作。

六、办公室秘书岗位职责:

1. 办公自动化系统内部信息及相关信息的收集、整理与发布。

2. 审计处文稿的起草、审计文书的运行、办理、各类报表的统计上报工作。

3. 管理本处的印章和各种日常办公经费收支、报销工作。

4. 审计处固定资产管理工作;办公用品的补充、购买,报刊杂志的订阅。

5. 做好对外联络、接待和节假日值班安排工作。

6. 审计公文档案的归档、整理、保管等工作。

7. 做好机关党委交办的各类事项。

8. 完成领导交办的其他工作。

七、其他审计人员岗位职责

1.在科长的领导下,依法独立地开展审计工作。

2.担任项目主审或助审,做好审计资料的收集、整理工作,编制审计工作底稿,撰写审计报告或审计决定。

3.做好审计过程记录,积极与被审计单位协调沟通,重大事项及时向科长汇报。

4.及时对审计项目档案进行立卷、整理、归档。

5.努力提高职业道德修养,积极参与审计理论研究,不断提高业务水平。

6.完成领导交办的其他工作。